一、庆元县人民检察院概况

（一）主要职能

1. 人民检察院是国家的法律监督机关，为维护国家宪法和法律的统一、正确实施而依法独立行使检察权。主要职责是：(1)依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的渎职犯罪等案件进行侦查。(2)依法对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕；对公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。 (3)依法对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。 (4)依法对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所等劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。(5)依法对民事审判活动和行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决和裁定，发现有违反法律、法规等情况，按审判监督程序提出抗诉。

2. 庆元县人民检察院属基层检察院，是1个独立核算机构，下设14个科局室，包括：反贪污贿赂局、反渎职侵权局、控告申诉检察科（举报中心）、检察技术科、法警大队、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、监所检察科、政治处、办公室、法律政策研究室、驻屏都检察室和机关后勤服务中心，其中“机关后勤服务中心”这一内设机构系2014年度经批准增加。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，庆元县人民检察院部门决算包括：本级决算。

二、庆元县人民检察院2016年部门决算公开表

详见附表。

三、庆元县人民检察院2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

庆元县人民检察院2016年度收入决算1914.62万元，其中：本年收入 1613.41 万元，占总收入 84.27 %，包括财政拨款收入 1597.57 万元（其中，一般公共预算 1597.57 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 83.44 %；事业单位专户资金  0万元，占总收入  0 %；事业收入（不含专户资金） 0 万元，占总收入0  %； 事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0 %；其他收入15.84  万元，占总收入 0.83  %。上级补助收入  0万元，占总收入 0 %。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入   0%。事业基金弥补收支差额  0万元，占总收入 0 %。上年结转收入  301.21万元，占总收入15.73 %。

（二）支出决算总体情况

庆元县人民检察院2016年度支出决算1914.62万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出1769.6万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出 0万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出69.37万元、粮油物资储备支出 0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1111.52 万元，日常公用支出312.11万元，项目支出415.34万元，事业单位经营支出0 万元，对附属单位补助支出0 万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1818.72  万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出20.25万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

庆元县人民检察院2016年年初预算为1258.98 万元，2016年一般公共预算当年拨款1597.57 万元,完成年初预算的  126.89%。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全支出

1528.2万元，占95.66%。住房保障支出69.37万元，占4.34%。

一般公共预算拨款具体使用情况

公共安全支出2016年年初预算为1198万元，2016年决算为1749.35万元，完成年初预算的146.02%，决算数大于预算数的主要原因2015年年底余额结转。

住房保障支出2016年年初预算为60.98万元，2016年决算为为69.37万元，完成年初预算的113.76%，决算数大于预算数的主要原因基数调整和新考入人员增加3名。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    庆元县人民检察院2016年一般公共预算基本支出1418.17万元，其中：

    人员经费1111.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费306.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费

、劳务费、福利费、工会经费等等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

无

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算31.99万元，比上年决算数下降15.7%。主要用于接待与案件相关等支出。减少的主要原因是控制公务接待支出。

其中，本单位国内公务接待213批次，2780人次，共31.99万元，其中外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算 27.79 万元，比上年决算数下降63.33 %。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 27.79 万元，主要用于案件相关等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。减少的主要原因是公车改革。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度庆元县人民检察院行政单位机关运行经费一般公共预算支出306.66万元，比上年度减少17.06万元，下降52.7%，主要原因是日常公用经费减少。

 2.政府采购支出情况

 2016年度庆元县人民检察院政府采购支出总额191.8   万元，其中：政府采购货物支出191.8万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，庆元县人民检察院共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度县检察院没有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指检察机关的基本支出。 

13．公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）：指检察机关查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。 

14．公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。 

15．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除公路水路运输39个项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。 

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2016年度庆元县人民检察院一般公共预算“三公”经费决算表.xls